篇三 网购配送中心SOP之作业流程

订单管理员工作流程

（一）正品入库

1、 订单管理员收到网购客服的指令邮件或BQQ后10分钟内在系统中录入入库订单（EDI对接除外），提前打印《A入库通知单》，签字加盖公司〈收发货专用章〉后，待收货区人员签字后留下第一联存档，将单据交收货区收货管理员等待验收。

2、 收货管理员在收货完毕之后，在《入库通知单》上注明实收货物，同时将回单（《供货商送货单》或《快递单》的回执联）及《入库通知单》第五联移交给订单管理员进行保管，如《快递单》或《供应商送货单》只有一联的，必须复印留存，如是A承运需结算的按公司正常程序执行。

3、 订单管理员收到收货区管理员《入库通知单》第三、四联按照实际入库上架货物数量及库位做入库确认，并确定货物系统状态，第三联按月邮寄给供货商，第四联与送货的快递单/托运单一起存档，按月装订备查。

4、 为保证入库的准确性和及时性，入库订单管理员必须指定专人负责，区别于出库订单管理员，可由发货组作业人员兼任。

5、 做完入库确认后有异常订单管理员需通知网购客服，联系商家确认入库库存，完成A客户库存数据相互确认流程。

（二）正品出库

1、 订单管理员接收到系统导入的订单后分客户、分组批量处理，2个小时为一批次。

2、 打印《快递单》，同时系统打印《拣货单》、《装箱清单》、《发票》等，分拣管理员开始按《拣货单》捡货。

3、 按快递公司设计好的套打程序打印快递单，快递单上打印产品型号、数量、流水号和装箱清单一一对应。

4、 《快递单》打印后将单号匹配到A3系统，为扫码出库提供数据源（每一个订单对应一个快递单号，一一对应，仔细检查，务必保证准确无误，可以采用扫码方式进行匹配）

5、 订单管理员检查《装箱清单》、《快递单》按姓名顺序是否一致，系统与快递单匹配是否填串等情况。

6、 检查无误后，订单管理员登记《单据移交表》分××快递公司各××单，小计多少件产品，合计多少家承运商，多少单，多少件，包装区作业人员在此签字后移交于包装区作业人员。

7、 如存在当天未发的，必须将原因备注在《发运明细清单》中，反馈给网购客服，由网购客服统一将信息反馈客户。

8、 保证当天发出及回收的快递单数量一致。

9、 A3系统完善后对相关操作细节和需要修改部分进行补充完善。

（三）退货入库

1、订单管理员用A空白五联单可以连续打印，在WMS2.0基础数据→单证管理→手工单打印→选单据类型5联单→单据名称选《入库通知单》，交退货仓管理员备用。

2、订单管理员每次将收到退货仓管理员交来的手工《入库通知单》的三、四联做系统入库指令（入库类型选退货入库，产品状态分正品及残次品）及入库确认，第三联定期交与供货商，第四联订单管理员保存于退货档案区备查。

（四）残次品出库

1、 订单管理员用A五联单制作存卡，将存卡模板进行套打空白存卡且有编号。

2、 每月1号，退货管理员统一按照客户分类进行盘点，核对库存数量，并整理完毕等待出库。

3、 订单管理员按厂家退货计划制定《出库通知单》，产品状态为残次品，确认无误打印、签字，移交退货管理员进行作业。

4、 订单管理员接收责任人移交来的《出库通知单》第三、四联系统做出库确认，单据存档备查。

（五）管理要求

1、订单管理员必须及时处理系统数据，保证系统帐与实物数量、状态一致。

2、定期实施库存盘点操作并将盘点结果登记A3系统。

3、遇到异常情况，立即向配送中心主管及网购客服反馈。

4、将每天的单据归档，按月装订存档备查。

收货组工作流程

（一）收货专员提前将空托盘放置在卸货平台上，送货车辆抵达后，收货专员需安排送货车辆停靠在指定作业区内，检查随车的《供货商送货单》（有些客户可能没有）、快递单/托运单，目的地是否为我司仓库，确认无误后准备卸车。 

（二）从外观检查货物是否雨淋、破损等现象，如有严重情况时，必须立即报告配送中心主管，等待主管的指令进行处理。

（三）收货专员指引卸货堆放在地台板上，按统一标准进行堆放，如有外包装箱有异常:破损、淋湿、变形、挤压的单独摆放，清点完件数后，按实收数量和状态签单，必要时拍照留证。

（四）收货专员记录箱体上的采购单号、供应商名称，将此记录传递至订单管理员处。

（五）货物卸车后统一拉至入库暂存区，根据订单管理员打印的五联《入库通知单》做初分拣，将同一入库通知单上的货物分拣至同一区域。

（六）收货管理员安排理货员将初分拣的货物按品类分别堆码在托盘上，点数员根据托盘上的货物唛头注明的数量进行清点，数量无误后在唛头上打勾确认。如有数量异常，将此品类的货物单独摆放，全部清点完后再对数量异常的货物进行复点，必要时可请收货组长协助确认数量。（注：点货员无需检查货物品名、状态，仅需点数）

（七）清点完成后，理货员逐个将清点完成的货物移至物流台车上的塑料容器中，将容器编号及唛头上实际到货数量抄写在《入库通知单》相应栏中，签字确认并留下《入库通知单》第五联（黄色）交收货管理员，前四联移交至QC组进行质检，并将物流台车拉至入库暂存区。

（八）大件商品或单品数量过大无法放入编号容器中的，可单独用托盘、仓储笼、物流台车堆放，拉至入库暂存区。

（九）如需要组合的货物，客户方驻场人员需在到货后单独填写《入库加工需求表》，随货同时进入QC区。

（十）管理要求：

1、 收货人员只能在收货作业区活动，不得进入擅自进入其他管理区，如果视频监控发现将进行处罚。

2、 退换货周六下午、周日及节假日不受理。

3、 收货管理员在18：00前必须将当天《入库通知单》进行汇总，与每天汇总做小计。

4、 收货组长根据《入库通知单》制作《收货交接日报》，月底汇总成月报，存档备查，次月交配送中心主管。

5、 在当天收货作业量和发货作业量严重不均衡时，可由配送中心主管协调人员安排，收货作业区员工临时到存储区或其他区域协助作业。

6、 发现已收货物中物流包装破损、变型、污染的货物，需通知QC组人员在摄像头下共同点收。

7、 每日15:00前收到的货物，当日必须完成清点、移交。

QC工作流程

（一）收货组将货物拉至入库暂存区（双方填写《库内交接表》），QC人员采集采购单数据，制作《QC记录表》。

（二）QC人员赴暂存区，根据《QC记录表》，按AQL标准对货物进行比例检查。

（三）质检需打开商品包装的，必须仔细拆解，禁止野蛮撕扯商品包装袋，质检完成原样封好装回；

（四）检验未通过的物品，需在空白标签上写明采购单号、货物编码、不合格描述（如抽丝、色纱、污渍、破损、过期/到期、附件脱落、做工粗糙等），将该标签粘贴在不合格部位，连同唛头共同拍照留存。对不易发现的不合格部位，应通过电脑对该位置进行标记。

（五）管理要求：

1、为保护货物，必须佩戴手套作业；

2、对无法根据AQL标准判定的货物，需知会客户方现场质控专员；

3、QC样本需保管好，QC完成后全部交回暂存区（含残次品暂存）；

4、QC必须严格按照QC作业标准执行，严禁主观判断和决策；

5、QC检验结果必须详细记录备查，有异常及时反馈；

6、《QC记录表》应包含：到货日期、采购单号、仓库码、供应商名称、物品名品、到货数量、抽检数量、不合格品数量、不合格描述、质检员、质检日期及备注。

（六）对检验后恢复包装的货物称重，记录在《入库通知单》上。

（七）检验完成所有货物均需在四联《入库通知单》和《QC记录表》上注明质检情况，登记残次品数量，签名确认。同时留存《入库通知单》第二联，其余各联交入库加工组。（特别注意食品类的货物需同时注明生产日期，不同生产日期要单独标记）

（八）质检未通过的残次品，单独存放至残次品暂存区，每日17点根据《QC记录表》清点残次品，移交存储区作业人员，入残次品区。

（九）下班前整理《QC记录表》，签名后交客户方质控专员。

现场调度工作流程

（一）现场调度时时跟进每组作业进度，向订单管理员领取订单，需在订单领取表上双方签字。

（二）现场调度根据每组和每个捡货员作业量分配订单，双方签字确认。

（三）现场调度需跟进每组订单作业情况，并检查每组作业质量。

（四）现场调度需兼任作业现场管理，对作业现场进行5S监督，对现场作业发生脏、乱、差有权要求作业组整理和整改，并反馈给仓库主管。

（五）管理要求

1、需充分了解每组作业量，合理分配订单。

2、保证每条作业流水线通畅，对出现的异常情况予以协调和解决，对于不能解决的问题及时反馈给仓库主管。

3、检查和监督每组作业质量和工作效率，对不合格包裹要求返工、整改保证作业质量和效率。

入库加工流程

（一）QC完成后，将三联《A入库通知单》和货物移交至入库加工区（双方填写《库内交接表》）。

（二）检查《入库通知单》和《入库加工需求表》，如有需组合或加工的货物根据《入库加工需求》上名目进行加工作业。

（三）如需加贴条码，贴码作业人员将入库单上的商品信息输入到系统，打印相对应的商品条码，剪切，及其将条码分类。

如有商品组合捆绑需求，入库加工区作业人员应准备相应胶带、包装袋等物料。

（四）检查《入库通知单》是否标明容器编号、货物数量，如有异常现场联系收货区作业人员。

（五）该货物贴码完成或加工完成后，将货物放回原编号容器中，继续下一品类货物条码打印、贴码工作，直至本批待加工货物全部完成。

（六）管理要求：

1、按《入库通知单》上容器编号逐个操作；

2、对有组合需求的产品，先组合，后贴码；

3、条码粘贴时注意平整、规范、统一；

4、其他入库加工，需与仓库主管确认加工流程后方可作业。

分拣管理员工作流程

（一）入库上架作业

1、分拣管理员在接到收货管理员收货指令后，准备接受货物。只需要根据《入库通知单》上的实收件数核对数量，即可做货物移交。货物移交之后在《库内交接表》上登记当次移交总件数。

2、根据收货管理员确定好的货物状态，将货物放置在规定区域，需要上架的产品需上到规定区域的货架，利用RF完成上架作业。（前期系统未到位先手工完成上架）

3、上架前需检查条码信息，如有异常及时通知现场调度，由条码组重新贴码。（覆盖原条码）

4、货物上架后，填写存卡并签名。

5、所有产品全部实行条码管理，如发现产品未贴码，需当时通知收货管理员先贴条码再入库上架。

（二）拣货作业

1、正品存储区分拣管理员接到订单管理员移交来的《拣货单》后开始按单拣货；

A、每拣完一型号的货物在《拣货单》上用“√”进行标记；

B、同时在存卡上做登记出库产品数量、结存数量等详细信息并签字；（后期考虑使用手持RF上完成出库拣货作业，无需登记存卡）

C、整单拣完后，在《拣货单》上签名确认，并将货拉至包装区，按本次交接数量登记《库内交接表》准备交接；

2、 扫码出库时有客户取消指令的订单，分拣管理员根据取消订单的《拣货单》或《出库通知单》将货物入回原位并登记存卡，备注订单取消。

3、 正品存储管理参照公司相关制度执行，如有冲突的，以本指引为准。

（三）管理要求

1、当天到货，必须当天完成入库上架，贴码。

2、所有出库必须依据《拣货单》或《出库通知单》指令方可出库，严禁白条、快递单出库。

3、所有出库货物必须登记。

4、每天下午4点截单后需对所管辖存储区域的货物进行盘点，并做好盘点记录。

包装复核工作流程 

包装区工作指引 

（一）配置

移交时双方按实物进行移交，每移交完一批货物，分拣管理员在包装作业区《库内交接表》进行数量确认，包装员根据《出库通知单》或《拣货单》型号、数量进行确认。

（三）双方签字完的《出库通知单》或《拣货单》正品存储区保留第二、四、五联，第三联放置《库内交接表》夹，由包装区保留，第四、五联由正品存储区当事人移交与订单管理员，第二联当事人保留。

（四）制定《型号包材对应表》明确各型号对应的包材尺寸、填充物等要求，便于新的包装人员工作，每当有新型号入库时要修改对应表。

（五）根据型号数量领取包材（存卡可以写总数，每次取件数方式记录），展开包材，先用胶带封底箱，顶箱在包装区不封箱。

（六）包装员凭《配送(快递)单》找到对应的《装箱单》，按《装箱单》中型号数量将对应货物（包括赠品、购物袋等）、快递单、《装箱清单》、维修卡放入箱中推入复核环节；复核人员仔细核对装箱清单、快递单、货物保证订单发货信息的准确性，全部通过扫产品条形码进行复核。（先扫快递单，显示产品数量和型号，再扫描对应产品，保证出库装箱准确性），最后扫描包装纸箱（塑料袋）上条码记录包装用料，核对无误推入包装环节(如无此需求则省略)。

（七）包装员接到装箱后的产品、清单实施包装，贴面单作业，严禁包装人员，直接拿着产品装箱包装，所有包装作业必须在复核人员复核后，实施作业。打完一个包裹后将包裹放置在电子台称上称重，并在快递运单重量栏填写实际重量。

（八）放到交接货框内，装满一交接货框通知交接管理员来点包裹数，双方签字确认，清点完将仓库笼放到临时包裹存储区等待快递公司取货。

（九）按承运商分类放入交接货框，允许一板多型号，但必须是同一承运商。

（十）退回存储区货物交接同样在《库内交接表》登记，存储区分拣管理员签字确认。

（十一）管理要求：

1、包装作业区必须配备相应的包装工具（胶带、工具刀等），加快包装速度。区内作业后现场整洁、作业工具摆放有序。

2、目测产品异常（不限于损坏、污染、外包破损、异响、与产品名称明显不符等）产品不得进行包装工作。

3、制定《包装标准》按照包装标准进行作业。

4、要求使用填充物而未使用填充物的，如因此而造成破损，对包装区及交接区考核扣分。

5、超出《型号包材对应表》尺寸大小20%的严禁包装。

6、《库内交接表》日清日结，当天留存单据与交接表总数一致。

7、所有签字齐全，日结时订单管理员移交来的《快递单》在同批量处理完或日结时未有货过来包装信息及时反馈回配送中心主管和正品存储区相关责任人。

8、板夹内的《库内交接表》无当日以前的表，且以前的表放入安全存储区，每月装订成册。

9、交接至交接作业区的货物每包装箱内有且唯一的《快递单》，如有误每发现一次扣除包装组考核分。

10、如发现因为包装问题引起破损或未按照《包装标准》进行作业的，发现一单包装组考核扣分。

11、发现发货型号错误、多发、少发复核组人员扣除1分，造成损失的追究相关人员责任。

发货管理员工作流程

（一）配置：

（二）按箱数与包装区过来的货物交接且在《库内交接表》上签字确认后，按承运商分区摆放等待承运商（快递）交接。

（三）在与供应商交接货物前两个小时内开始做扫码系统出库（扫描快递单号，完成快递单号上传和A系统出库确认），扫码出库的时间可以根据包裹数进行调整，货物交接前必须留出至少一个小时做扫码出库异常排查，取消订单返回仓库，检查是否漏单，检查该出库批次内的货物是否全部做扫码出库等工作，保证每天出库包裹数、系统处理准确无误。

（四）快递人员到场后，每一个包裹进行称重、扫码交接（扫码记录每个包裹的快递单号，双方做移交清单签字确认）

（五）已交接完的产品要求快递公司拉出场，不应许停留在交接区

（六）快递底单当天不能撕下，第二天快递来提货时移交配送中心

（七）理要求：

1、承运商（快递）公司人员不得进入交接区以外的区域

2、每天库内交接表包裹数与快递交接清单数保持一致，日清日结

3、保证该出库批次所有货物系统处理完毕，交接数量清晰，做到记录有据可查。

下篇我将带领大家了解关于电商仓储SOP中仓管管理的部分。 

第三部分 仓管管理